СТО 12345678-197-2020

Система менеджмента качества. Управление системой менеджмента качества.

Внутренние и внешние аудиты


Настоящий стандарт устанавливает процедуру управления внутренними аудитами, а также порядок подготовки и организации проведения со стороны ООО RR «RRR» внешних аудитов системы менеджмента качества.
Требования стандарта обязательны для всего персонала ООО RR «RRR».
Стандарт разработан с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 19011.

Внутренние аудиты проводят через запланированные интервалы времени для получения информации, что система менеджмента качества ООО RR «RRR»:
- соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и требованиям к системе менеджмента качества, установленным организацией в документации СМК;
- внедрена результативно и функционирует.

Содержание

1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины, определения, обозначения и сокращения
4 Обязанности, ответственность и полномочия
5 Описание процедуры
5.1 Общие положения
5.2 Планирование внутренних аудитов
5.3 Подготовка внутренних аудитов
5.4 Проведение внутренних аудитов
5.5 Анализ результатов и подготовка отчета по аудиту
5.6 Реализация коррекций и корректирующих действий
5.7 Мониторинг реализации коррекций и корректирующих действий
5.8 Действия в отношении рисков, возникающих при реализации процедуры
5.9 Порядок оценки процедуры
6 Порядок подготовки и организации проведения внешних аудитов системы менеджмента качества ООО RR «RRR» органами по сертификации
7 Учет, хранение и обращение
8 Актуализация
9 Распределение
10 Документированная информация
Приложение А (справочное) Алгоритм реализации процедуры управления внутренними аудитами
Приложение Б (рекомендуемое) Форма графика проведения внутренних аудитов в ООО RR «RRR»
Приложение В (обязательное) Требования к аудиторам ООО RR «RRR»
Приложение Г (рекомендуемое) Форма плана проведения внутреннего аудита
Приложение Д (рекомендуемое) Форма отчета о результатах внутреннего аудита
Приложение Е (рекомендуемое) Классификатор несоответствий СМК
Приложение Ж (рекомендуемое) Форма отчета о внутренних аудитах
Приложение И (рекомендуемое) Форма плана коррекций и (или) корректирующих действий
Приложение К (рекомендуемое) Форма отчета об оценке процедуры
Лист регистрации изменений

При разработке использованы:
ГОСТ Р ИСО 9000–2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ Р ИСО 19011–2011 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1–2017 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования
ГОСТ 19.701–90 Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения

 

Назад