СТО
8765RISO-155-2022
Система менеджмента качества.
Управление закупками.
Верификация процессов, продукции и услуг, поставляемыми внешними поставщиками
Настоящий стандарт устанавливает процедуру
входного контроля продукции, закупленной ООО RR «RRR».
Реализация процедуры входного контроля является в ООО RR «RRR» способом
верификации закупленной продукции.
Требования стандарта обязательны для всех должностных лиц и подразделений ООО RR
«RRR», задействованных в организации и проведении верификации закупленной
продукции.
Стандарт разработан с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ 24297.
При внедрении в ООО RR «RRR» программ автоматизации складского учета и (или)
производственной деятельности данный стандарт подлежит корректировке с учетом
руководств применения указанных программ.
Целями реализации процедуры входного контроля являются:
- проверка соответствия качества закупленной продукции установленным
требованиям;
- предупреждение запуска в производство несоответствующей продукции;
- получение информации о результатах деятельности внешних поставщиков.
Содержание
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины, определения, обозначения и сокращения
4 Обязанности, ответственность и полномочия
5 Описание процедуры
5.1 Общие положения
5.2 Описание процедуры входного контроля
5.2.1 Планирование входного контроля
5.2.2 Организационное обеспечение входного контроля
5.2.3 Ресурсное обеспечение входного контроля
5.2.4 Прием закупленной продукции и подготовка к проведению входного контроля
5.2.5 Проведение входного контроля
5.2.6 Анализ результатов входного контроля
5.2.7 Действия на основании анализа результатов входного контроля
5.3 Действия в отношении рисков, возникающих при реализации процедуры
5.4 Порядок оценки процедуры
6 Учет, хранение и обращение
7 Актуализация
8 Распределение
9 Документированная информация
Приложение А (обязательное) Форма перечня комплектующих (покупных) изделий,
полуфабрикатов, материалов и сырья, подлежащих входному контролю
Приложение Б (рекомендуемое) Форма ярлыка несоответствия
Приложение В (рекомендуемое) Форма сохранной расписки
Приложение Г (обязательное) Форма карты входного контроля
Приложение Д (рекомендуемое) Форма журнала предъявления закупленной продукции
для входного контроля БВК
Приложение Е (справочное) Алгоритм проведения входного контроля
Приложение Ж (рекомендуемое) Методика проверки легитимности поставок и выявления
поддельной (фальсифицированной) продукции
Приложение И (рекомендуемое) Форма журнала регистрации комплектующих изделий,
полуфабрикатов, материалов и сырья, поступивших на входной контроль
Приложение К (рекомендуемое) Форма журнала регистрации отбора выборок (проб)
полуфабрикатов, материалов и сырья для проведения входного контроля
Приложение Л (рекомендуемое) Форма заявки для проведения испытаний или анализа
отобранных выборок (проб)
Приложение М (рекомендуемое) Форма протокола испытаний (анализа) полуфабрикатов,
материалов, сырья
Приложение Н (рекомендуемое) Форма протокола испытаний комплектующих (покупных)
изделий
Приложение П (рекомендуемое) Форма журнала учета результатов входного контроля
комплектующих (покупных) изделий, полуфабрикатов, материалов и сырья
Приложение Р (рекомендуемое) Форма сведений о поставках изделий (материалов,
сырья) с нарушением установленных требований (технической и конструкторской
документации, документов по стандартизации оборонной продукции, контрактов на
поставку)
Приложение С (рекомендуемое) Форма карты анализа результатов входного контроля
Приложение Т (рекомендуемое) Форма карты параметров жесткости входного контроля
Приложение У (рекомендуемое) Форма отчета об оценке процедуры
Библиография
Лист регистрации изменений
При разработке стандарта использованы:
ГОСТ 2.101–2016 Единая система конструкторской документации. Виды изделий
ГОСТ 2.503–2013 Единая система конструкторской документации. Правила внесения
изменений
ГОСТ 3.1109–82 Единая система технологической документации. Термины и
определения основных понятий
ГОСТ 19.701–90 Единая система программной документации. Схемы алгоритмов,
программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения
ГОСТ 16504–81 Система государственных испытаний продукции, Испытания и контроль
качества продукции. Основные термины и определения
ГОСТ 24297–2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и
методы контроля
ГОСТ Р 2.105–2019 Единая система конструкторской документации. Общие требования
к текстовым документам
ГОСТ Р ИСО 3534-1–2019 Статистические методы. Словарь и условные обозначения.
Часть 1. Общие статистические термины и термины, используемые в теории
вероятностей
ГОСТ Р ИСО 3534-2–2019 Статистические методы. Словарь и условные обозначения.
Часть 2. Прикладная статистика
ГОСТ Р 50779.12–2021 Статистические методы. Статистический контроль качества.
Методы случайного отбора выборок штучной продукции
ГОСТ Р 50779.30–95 Статистические методы. Приемочный контроль качества. Общие
требования
ГОСТ Р 50779.50–95 Статистические методы. Приемочный контроль качества по
количественному признаку. Общие требования
ГОСТ Р 50779.52–95 Статистические методы. Приемочный контроль качества по
альтернативному признаку
ГОСТ Р 57881–2023 Противодействие незаконному обороту промышленной продукции.
Термины и определения
ГОСТ Р ИСО 9000–2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 Системы менеджмента качества. Требования