СТО 123456RW-201-2021
Система менеджмента качества.
Управление системой менеджмента качества. Внутренние и внешние аудиты
Настоящий стандарт устанавливает процедуру управления внутренними аудитами, а
также:
- порядок подготовки и организации проведения внешних аудитов системы
менеджмента качества ООО WW «WWW» сторонами, заинтересованными в деятельности
организации;
- порядок подготовки и организации проведения аудитов системы менеджмента
качества внешних поставщиков представителями ООО WW «WWW»;
- порядок подготовки и организации проведения внешних аудитов системы
менеджмента качества ООО WW «WWW» органами по сертификации.
Требования стандарта обязательны для всего персонала ООО WW «WWW».
Стандарт разработан с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015–002, ГОСТ
РВ 0015–003.
Внутренние аудиты проводят через запланированные интервалы времени для получения
информации, что система менеджмента качества ООО WW «WWW»:
- соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015–002 и требованиям к
системе менеджмента качества, установленным организацией в документации СМК;
- внедрена результативно и функционирует.
Содержание
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины, определения, обозначения и сокращения
4 Обязанности, ответственность и полномочия
5 Описание процедуры внутренних аудитов
5.1 Общие положения
5.2 Планирование внутренних аудитов
5.3 Подготовка внутренних аудитов
5.4 Проведение внутренних аудитов
5.5 Анализ результатов и подготовка отчета по аудиту
5.6 Планирование и реализация необходимых коррекций и (или) корректирующих
действий (мер)
5.7 Мониторинг реализации коррекций и корректирующих действий (мер)
5.8 Действия в отношении рисков, возникающих при реализации процедуры
5.9 Порядок оценки процедуры
6 Порядок подготовки и организации проведения внешних аудитов системы
менеджмента качества ООО WW «WWW» сторонами, заинтересованными в деятельности
организации
7 Порядок подготовки и организации проведения аудитов системы менеджмента
качества внешних поставщиков представителями ООО WW «WWW»
8 Порядок подготовки и организации проведения внешних аудитов системы
менеджмента качества ООО WW «WWW» органами по сертификации
9 Учет, хранение и обращение
10 Актуализация
11 Распределение
11 Документированная информация
Приложение А (справочное) Алгоритм реализации процедуры управления внутренними
аудитами
Приложение Б (рекомендуемое) Форма графика проведения внутренних аудитов в ООО
WW «WWW»
Приложение В (обязательное) Требования к аудиторам ООО WW «WWW»
Приложение Г (рекомендуемое) Форма плана проведения внутреннего аудита
Приложение Д (рекомендуемое) Форма отчета о результатах внутреннего аудита
Приложение Е (рекомендуемое) Классификатор несоответствий системы менеджмента
качества
Приложение Ж (рекомендуемое) Форма отчета о внутренних аудитах
Приложение И (рекомендуемое) Форма плана коррекций и (или) корректирующих
действий (мер)
Приложение К (рекомендуемое) Форма отчета об оценке процедуры
Лист регистрации изменений
При разработке стандарта использованы:
ГОСТ 19.701–90 Единая система программной документации. Схемы алгоритмов,
программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения
ГОСТ Р ИСО 9000–2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ Р ИСО 19011–2021 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента
ГОСТ РВ 0015–002–2020 Система разработки и постановки на производство военной
техники. Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ РВ 0015–003–2017 Система разработки и постановки на производство. Военная
техника. Порядок проверки системы менеджмента качества организаций, выпускающих
оборонную продукцию
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1–2017 Оценка соответствия. Требования к органам,
проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования