СТО 123456RW-201-2025
Система менеджмента качества.
Управление системой менеджмента качества. Внутренние и внешние аудиты
Настоящий стандарт устанавливает процедуру управления внутренними аудитами
(проверками) системы менеджмента качества ООО WW «WWW», а также:
- порядок подготовки и организации проведения внешних аудитов (проверок) системы
менеджмента качества ООО WW «WWW» второй и третьей стороной;
- порядок подготовки и организации проведения аудитов (проверок) системы
менеджмента качества внешних поставщиков представителями ООО WW «WWW».
Требования стандарта обязательны для всего персонала ООО WW «WWW».
Стандарт разработан с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015–002, ГОСТ
РВ 0015–003.
Содержание
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины, определения, обозначения и сокращения
4 Обязанности, ответственность и полномочия
5 Описание процедуры внутренних аудитов (проверок)
5.1 Общие положения
5.2 Планирование внутренних аудитов (проверок)
5.3 Подготовка внутренних аудитов (проверок)
5.4 Проведение внутренних аудитов (проверок)
5.5 Планирование и реализация необходимых коррекций и (или) корректирующих
действий (мер)
5.6 Анализ результатов внутреннего аудита (проверки) и подготовка акта
5.7 Мониторинг реализации коррекций и корректирующих действий (мер)
5.8 Действия в отношении рисков, возникающих при реализации процедуры
5.9 Порядок оценки процедуры
6 Порядок подготовки и организации проведения внешних аудитов (проверок) системы
менеджмента качества
ООО WW
«WWW»
7 Порядок подготовки и организации проведения аудитов (проверок) системы
менеджмента качества внешних
поставщиков представителями ООО WW «WWW»
8 Учет, хранение и обращение
9 Актуализация
10 Распределение
11 Документированная информация
Приложение А (справочное) Принципы, являющиеся основой проведения внутренних
аудитов (проверок)
Приложение Б (справочное) Алгоритм реализации процедуры управления внутренними
аудитами (проверками)
Приложение В (рекомендуемое) Форма приказа об организации внутренних аудитов
(проверок) - с примером заполнения
Приложение Г (рекомендуемое) Форма графика проведения внутренних аудитов
(проверок) в ООО WW «WWW»
Приложение Д (обязательное) Функции должностных лиц, проводящих внутренние
аудиты (проверки), требования
к этим
лицам
Приложение Е (рекомендуемое) Форма плана проведения внутреннего аудита
(проверки)
Приложение Ж (рекомендуемое) Форма протокола регистрации несоответствий
Приложение И (рекомендуемое) Форма отчета технического специалиста
Приложение К (рекомендуемое) Форма протокола регистрации рекомендаций
Приложение Л (рекомендуемое) Форма акта о проведении внутреннего аудита
(проверки)
Приложение М (рекомендуемое) Форма плана коррекций и (или) корректирующих
действий (мер)
Приложение Н (рекомендуемое) Классификатор несоответствий системы менеджмента
качества
Приложение П (рекомендуемое) Форма акт-отчета о внутренних аудитах (проверках)
Приложение Р (рекомендуемое) Методика расчета данных о качестве военной
продукции
Приложение С (рекомендуемое) Форма отчета об оценке процедуры
Приложение К (рекомендуемое) Форма плана организационно-технических мероприятий
Лист регистрации изменений
При разработке стандарта использованы:
ГОСТ 19.701–90 Единая система программной документации. Схемы алгоритмов,
программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения
ГОСТ Р ИСО 9000–2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ РВ 0015–002–2020 Система разработки и постановки на производство военной
техники. Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ РВ 0015–003‒2024 Система разработки и постановки на производство военной
техники. Порядок проверки системы менеджмента качества организаций, поставляющих
военную продукцию
ГОСТ РВ 0020–57.102–2024 Комплексная система контроля качества. Номенклатура
показателей качества военной техники. Общие требования
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1–2017 Оценка соответствия. Требования к органам,
проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования