СТО 123456RW-162-2021
Система менеджмента качества. Управление закупками.

Верификация процессов, продукции и услуг, поставляемыми внешними поставщиками

Действует с изменением № 1 от 3.06.2022 (текст изменения - см. ниже). Изменение внесено в текст стандарта 3.06.2022.

Настоящий стандарт устанавливает процедуру входного контроля продукции, закупленной ООО WW «WWW».
Реализация процедуры входного контроля является в ООО WW «WWW» способом верификации закупленной продукции.
Требования стандарта обязательны для всех должностных лиц и подразделений ООО WW «WWW», задействованных в организации и проведении верификации закупленной продукции.
Стандарт разработан с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015–002, ГОСТ РВ 0015–308.

При внедрении в ООО WW «WWW» программ автоматизации складского учета и (или) производственной деятельности данный стандарт подлежит корректировке с учетом руководств применения указанных программ.
Целями реализации процедуры входного контроля являются:
- проверка соответствия качества закупленной продукции требованиям технической и конструкторской документации, документов по стандартизации оборонной продукции и контрактов (договоров) на поставку (далее – установленные требования);
- предотвращение применения в ООО WW «WWW» при разработке и производстве ПВН, закупленной продукции, не соответствующей установленным требованиям;
- получение информации о результатах деятельности внешних поставщиков.

Содержание

1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины, определения, обозначения и сокращения
4 Обязанности, ответственность и полномочия
5 Описание процедуры
5.1 Общие положения
5.2 Описание процедуры входного контроля
5.2.1 Планирование входного контроля
5.2.2 Организационное обеспечение входного контроля
5.2.3 Ресурсное обеспечение входного контроля
5.2.4 Прием закупленной продукции и подготовка к проведению входного контроля
5.2.5 Проведение входного контроля
5.2.6 Анализ результатов входного контроля
5.2.7 Действия на основании анализа результатов входного контроля
5.3 Требования к режиму секретности и обеспечению защиты государственной тайны
5.4 Действия в отношении рисков, возникающих при реализации процедуры
5.5 Порядок оценки процедуры
6 Учет, хранение и обращение
7 Актуализация
8 Распределение
9 Документированная информация

Приложение А (обязательное) Форма перечня комплектующих (покупных) изделий, полуфабрикатов, материалов и сырья, подлежащих входному контролю
Приложение Б (рекомендуемое) Форма ярлыка несоответствия
Приложение В (рекомендуемое) Форма сохранной расписки
Приложение Г (обязательное) Форма карты входного контроля
Приложение Д (рекомендуемое) Форма журнала предъявления закупленной продукции для входного контроля БВК
Приложение Е (справочное) Алгоритм проведения входного контроля
Приложение Ж (рекомендуемое) Форма журнала регистрации комплектующих (покупных) изделий, полуфабрикатов, материалов и сырья, поступивших на входной контроль
Приложение И (рекомендуемое) Методика проверки легитимности поставок и выявления поддельной (фальсифицированной) продукции
Приложение К (рекомендуемое) Форма журнала регистрации отбора выборок (проб) полуфабрикатов, материалов и сырья для проведения входного контроля
Приложение Л (рекомендуемое) Форма заявки для проведения испытаний или анализа отобранных выборок (проб)
Приложение М (рекомендуемое) Форма журнала уведомлений ВП о готовности БВК к совместному проведению входного контроля закупленной продукции
Приложение Н (рекомендуемое) Форма протокола испытаний (анализа) полуфабрикатов, материалов, сырья
Приложение П (рекомендуемое) Форма протокола испытаний комплектующих (покупных) изделий
Приложение Р (рекомендуемое) Форма журнала учета результатов входного контроля комплектующих (покупных) изделий, полуфабрикатов, материалов и сырья
Приложение С (обязательное) Форма сведений о поставках изделий (материалов, сырья) с нарушением установленных требований (технической и конструкторской документации, документов по стандартизации оборонной продукции, контрактов на поставку)
Приложение Т (рекомендуемое) Форма карты анализа результатов входного контроля
Приложение У (рекомендуемое) Форма карты параметров жесткости входного контроля
Приложение Ф (рекомендуемое) Форма отчета об оценке процедуры
Библиография
Лист регистрации изменений

При разработке стандарта использованы:

ГОСТ 2.101–2016 Единая система конструкторской документации. Виды изделий
ГОСТ 3.1109–82 Единая система технологической документации. Термины и определения основных понятий
ГОСТ 19.701–90 Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения
ГОСТ 16504–81 Система государственных испытаний продукции, Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения
ГОСТ Р 2.105–2019 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам

ГОСТ Р 2.503–2023 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений
ГОСТ Р 2.610–2019 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов
ГОСТ Р 8.568–2017 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения
ГОСТ Р 8.753–2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы материалов (веществ). Основные положения
ГОСТ Р ИСО 3534-1–2019 Статистические методы. Словарь и условные обозначения. Часть 1. Общие статистические термины и термины, используемые в теории вероятностей
ГОСТ Р ИСО 3534-2–2019 Статистические методы. Словарь и условные обозначения. Часть 2. Прикладная статистика

ГОСТ Р 50779.12–2021 Статистические методы. Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции
ГОСТ Р 50779.30–95 Статистические методы. Приемочный контроль качества. Общие требования
ГОСТ Р 50779.50–95 Статистические методы. Приемочный контроль качества по количественному признаку. Общие требования
ГОСТ Р 50779.52–95 Статистические методы. Приемочный контроль качества по альтернативному признаку
ГОСТ Р 57881–2023 Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Термины и определения
ГОСТ Р ИСО 9000–2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ РВ 0002–601–2019 Единая система конструкторской документации. Военная техника. Эксплуатационные документы
ГОСТ РВ 0008–000–2019 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники. Основные положения
ГОСТ РВ 0008–001–2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Обеспечение единства измерений при выполнении государственного оборонного заказа. Общие требования к организации и порядку проведения метрологических работ
ГОСТ РВ 0008–002–2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования, применяемого при оценке соответствия оборонной продукции. Организация и порядок проведения
ГОСТ РВ 0008–006–2020 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение испытаний вооружения и военной техники. Основные положения
ГОСТ РВ 0015–002–2020 Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ РВ 0015–308–2017 Система разработки и постановки на производство военной техники. Входной контроль изделий. Основные положения.
ГОСТ РВ 15.205–2004 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по созданию комплектующих изделий межотраслевого применения. Основные положения
ГОСТ РВ 15.306–2003 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Обязательства гарантийные. Основные положения
ГОСТ РВ 0015–703–2019 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций. Общие положения
ГОСТ РВ 0020–57.413–2020 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические военного назначения. Контроль качества готовых изделий и правила приемки
ГОСТ РВ 51540–2005 Военная техника. Термины и определения
ГОСТ РВ 52006–2003 Создание изделий военной техники и материалов военного назначения. Термины и определения
Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Приказ Министра обороны Российской Федерации от 16 января 2013 г. № 6 «Об утверждении формы заявления о соответствии оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, требованиям государственного заказчика государственного оборонного заказа, порядка его заполнения и регистрации»

Изменение № 1 от 3.06.2022
Откорректировать приложение А:
1 Раздел "Указания по заполнению" дополнить пунктом 4:
"4 После раздела «Дополнительные требования» приводится раздел "Нормативные ссылки" в который включается общий список ДС и ТУ, на которые имеются ссылки в «Перечне…»: обозначение (с годом издания) и полное наименование"
2 Номер пункта 4 раздела "Указания по заполнению" заменить на 5.

Назад