СТО 123456RW-160-2021

Система менеджмента качества.

Управление закупками. Общие положения


 

Действует с изменением № 1 от 3.06.2022 (текст изменения - см. ниже). Изменение внесено в текст стандарта 3.06.2022.

 

Настоящий стандарт устанавливает требования к процессу «Управление закупками» в ООО WW «WWW».
Требования стандарта обязательны для всего персонала ООО WW «WWW».
ООО WW «WWW» не относится к организациям, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов. В связи с этим, в ООО WW «WWW», Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [1], при осуществлении закупок не применяется.
Стандарт разработан с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015–002.

Основной целью процесса «Управление закупками» является обеспечение процессов СМК и деятельности ООО WW «WWW» необходимыми ресурсами (оборудование, инструмент, комплектующих изделия, материалы и сырье, средства измерений и контроля, услуги, электроэнергия и др.) для реализации этих процессов и деятельности в соответствии с установленными требованиями.
Работы в рамках процесса «Управление закупками» минимизируют риск приобретения контрафактной продукции.

Содержание

1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины, определения и сокращения
4 Обязанности, ответственность и полномочия
5 Описание процесса
5.1 Общие положения
5.2 Описание этапов реализации процесса
5.2.1 Планирование закупок
5.2.2 Обеспечение достаточности установленных требований к закупаемой продукции (услугам) до их сообщения внешнему поставщику
5.2.3 Поиск, оценка и выбор внешних поставщиков на основе их способности поставлять продукцию (услуги) в соответствии с требованиями ООО WW «WWW»
5.2.4 Проведение анализа качества закупаемой продукции (услуг) до начала ее поставки
5.2.5 Проведение необходимых переговоров с внешними поставщиками, заключение и контроль выполнения договоров
5.2.6 Верификация закупленной продукции
5.2.7 Предъявление претензий и рекламаций внешним поставщикам
5.2.8 Планирование улучшения процесса
5.3 Действия в отношении рисков и возможностей, возникающих при реализации процесса
5.4 Порядок оценки функционирования процесса
6 Учет, хранение и обращение
7 Актуализация
8 Распределение
9 Документированная информация
Приложение А (справочное) Карта процесса «Управление закупками»
Приложение Б (справочное) Модель процесса «Управление закупками»
Приложение В (обязательное) Порядок документирования требований к продукции, поставляемой внешними поставщиками
Приложение Г (рекомендуемое) Методы управления процессами, переданными внешним поставщикам
Приложение Д (обязательное) Методика оценки внешних поставщиков
Приложение Е (рекомендуемое) Форма реестра внешних поставщиков
Приложение Ж (рекомендуемое) Форма реестра одобренных внешних поставщиков
Приложение И (обязательное) Методика определения результативности процесса «Управление закупками»
Приложение К (рекомендуемое) Форма отчета о функционировании процесса
Приложение Л (рекомендуемое) Порядок управления несоответствующими результатами процесса «Управление закупками»
Библиография
Лист регистрации изменений

При разработке стандарта использованы:

ГОСТ Р 57881–2017 Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Термины и определения
ГОСТ Р ИСО 9000–2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ РВ 0015–002–2020 Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования
Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

 

Изменение № 1 от 3.06.2022
1 В разделе 2 обозначение "ГОСТ РВ 0015–002" изложить в следующей редакции "ГОСТ РВ 0015–002–2020".
2 Раздел 2 дополнить следующими ссылками:
"СТО 123456RW-142 Система менеджмента качества. Управление документированной информацией. Технологическая документация. Общие положения";
"СТО 123456RW-174 Система менеджмента качества. Управление производством. Постановка продукции на производство (снятие с производства)".
3 Подраздел 3.2 дополнить следующими сокращениями:
"ДСОП – документ по стандартизации оборонной продукции;
ТЗ – техническое задание;
ТТЗ – тактико-техническое задание;
ТУ – технические условия".
4 Подраздел 5.1 дополнить пунктом 5.1.8:
"5.1.8 На основании анализа требований к продукции, создаваемой в соответствии с условиями контракта (договора) и требованиями ТТЗ (ТЗ), ТУ заказчика (см. 8.2.3 ГОСТ РВ 0015–002), ООО WW «WWW» документирует требования к продукции, поставляемой внешними поставщиками на всех уровнях кооперации.
Для этих целей, где это необходимо, ООО WW «WWW» установил порядок работ, изложенный в приложении В.
При этом в ООО WW «WWW» определяют процессы, которые должны быть переданы внешним поставщикам и устанавливает требования к таким процессам. Порядок проведения указанных работ определен СТО 123456RW-191.
Методы управления процессами, переданными внешним организациям, приведены в приложении Г."
5 Номер подпункта 5.1.8 заменить на 5.1.9, номер подпункта 5.1.9 заменить на 5.1.10.
6 Подпункт 5.2.3.1 дополнить (после перечисления 5.2.3.1д):
"е) порядок контроля информации, которая документируется внешними поставщиками и (или) хранится у них".
7 Приложение А. По тексту приложения заменить "приложение Ж" на "приложение И", приложение И" на приложение К".
8 Стандарт дополнить приложением В.

Приложение В
(обязательное)


Порядок документирования требований к продукции, поставляемой внешними поставщиками

В.1 Настоящий порядок установлен с целью реализации требований подраздела 8.4.1.2 ГОСТ РВ 0015‒002.
В.2 Номенклатура продукции (работ, услуг), поставляемой внешними поставщиками всех уровней кооперации, необходимую для создания продукции в соответ-ствии с условиями контракта (договора) и требованиями ТТЗ (ТЗ), ТУ заказчика, определяется в ООО WW «WWW» следующим образом:
- на этапе постановки продукции на производство (СТО 123456RW-174);
- при оформлении перечня комплектующих (покупных) изделий, полуфабрикатов, материалов и сырья, подлежащих входному контролю (СТО 123456RW-162);
- при оформлении плана закупок (СТО 123456RW-161).
Документирование номенклатуры производится путем оформления:
- перечня комплектующих (покупных) изделий, полуфабрикатов, материалов и сырья, подлежащих входному контролю (СТО 123456RW-162);
- плана закупок (СТО 123456RW-161).
Актуализация номенклатуры производится:
- в рамках управления «Перечнем…», как технологической документацией по СТО 123456RW-142;
- ежемесячным оформлением нового плана закупок.
В.3 Перечни нормативных правовых актов, ДС (ДСОП) и других документов, регламентирующих создание продукции, поставляемой внешними поставщиками на всех уровнях кооперации в ООО WW «WWW» формируются при подготовке перечня комплектующих (покупных) изделий, полуфабрикатов, материалов и сырья, подлежащих входному контролю (СТО 123456RW-162).
Документирование перечней производится путем включения в перечень комплектующих (покупных) изделий, полуфабрикатов, материалов и сырья, подлежащих входному контролю (СТО 123456RW-162) списка ДС (ДСОП) и ТУ, на которые имеются ссылки в «Перечне…».
Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих выполнение работ, оказание услуг включается в контракты (договоры) с внешними поставщиками работ, услуг.
В.4 Параметры продукции (работ, услуг), поставляемой внешними поставщиками всех уровней кооперации, указанные в 8.4.1.2в) ГОСТ РВ 0015‒002, определяются ООО WW «WWW» на основании соответствующих нормативных правовых актов, ДС (ДСОП) и доводятся до внешних поставщиков в рамках предконтрактной (преддоговорной) работы по СТО 123456RW-161. Эти параметры документируются путем включения их в контракты (договоры) с внешними поставщиками.
В.5 Требования к деятельности внешних поставщиков после поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг) и другие требования, определенные ООО WW «WWW» как необходимые для обеспечения поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг) в установленные сроки, в требуемом количестве и надлежащего качества доводятся до внешних поставщиков в рамках предконтрактной (преддоговорной) работы по СТО 123456RW-161. Указанные требования документируются путем включения их в контракты (договоры) с внешними поставщиками.
9 Приложение В.
- обозначение приложения В заменить на "Приложение Г";
- прописные буквы "В" в обозначениях разделов и подразделов приложения заменить на буквы "Г";
- по тексту приложения заменить "приложение Ж" на "приложение Д".
10 Приложение Г.
- обозначение приложения Г заменить на "Приложение Д";
- прописные буквы "Г" в обозначениях разделов, подразделов и таблицы приложения заменить на буквы "Д";
- по тексту приложения заменить "приложение Е" на "приложение Ж".
11 Приложение Д.
- обозначение приложения Д заменить на "Приложение Е";
- по тексту приложения заменить "приложение Г" на "приложение Д".
12 Приложение Е.
- обозначение приложения Е заменить на "Приложение Ж";
- прописные буквы "Е" в обозначениях разделов и подразделов приложения заменить на буквы "Ж";
- по тексту приложения заменить "приложение Е" на "приложение Ж".
13 Приложение Ж.
- обозначение приложения Ж заменить на "Приложение И";
- по тексту приложения заменить "R1" на "Р1".
14 Приложение И.
- обозначение приложения И заменить на "Приложение К";
- прописные буквы "И" в обозначениях разделов и подразделов приложения заменить на буквы "К".
15 Приложение К.
- обозначение приложения К заменить на "Приложение Л";
- прописные буквы "К" в обозначениях разделов и подразделов приложения заменить на буквы "Л";
- в подразделе Л.2.4 "СТО 12345678-195" заменить на "СТО 123456RW-201".

 

Назад