СТО
8765RISO-105-2022
Система менеджмента качества. Управление системой менеджмента качества.
Управление действиями в отношении рисков и возможностей
Настоящий
стандарт устанавливает процедуру управления действиями в отношении рисков и
возможностей.
Установленная процедура являются способом реализации в ООО RR «RRR» концепции
риск-ориентированного мышления, необходимой для достижения заданной
результативности системы менеджмента качества.
Стандарт разработан с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 31000.
Целью реализации процедуры управления действиями в отношении рисков и
возможностей является создание основы для повышения результативности системы
менеджмента качества ООО RR «RRR», достижения улучшенных результатов и
предотвращения неблагоприятных последствий.
Содержание
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины, определения, обозначения и сокращения
4 Обязанности, ответственность и полномочия
5 Описание процедуры управления действиями в отношении рисков и возможностей
5.1 Общие положения
5.2 Порядок работы экспертной группы с рисками и возможностями
5.3 Порядок работы руководителей процессов с рисками и возможностями
5.4 Порядок работы с рисками и возможностями разработчиков документов СМК,
регламентирующих реализацию процедур (в том числе, реализацию процедур
процессов)
5.5 Применение полученных результатов действий в отношении рисков и возможностей
в деятельности организации
5.6 Порядок оценки процедуры
6 Учет, хранение и обращение
7 Актуализация
8 Распределение
9 Документированная информация
Приложение А (справочное) Алгоритм реализации процедуры управления действиями в
отношении рисков и возможностей организации
Приложение Б (справочное) Алгоритм реализации процедуры управления действиями в
отношении рисков и возможностей процесса
Приложение В (рекомендуемое) Порядок действий в отношении рисков и возможностей
Приложение Г (рекомендуемое) Форма реестра рисков и возможностей ООО RR «RRR» (с
примером заполнения)
Приложение Д (рекомендуемое) Форма реестра рисков и возможностей процесса (с
примером заполнения для процесса «Мониторинг и измерение продукции»)
Приложение Е (рекомендуемое) Форма карты действий в отношении рисков и
возможностей ООО RR «RRR» (с примером заполнения)
Приложение Ж (рекомендуемое) Форма карты действий в отношении рисков и
возможностей процесса (с примером заполнения для процесса «Мониторинг и
измерение продукции»)
Приложение И (рекомендуемое) Форма протоколов заседаний экспертной группы
по управлению рисками и возможностями
Приложение К (рекомендуемое) Форма отчета об оценке процедуры управления
действиями в отношении рисков и возможностей
Библиография
Лист регистрации изменений
При разработке стандарта использованы:
ГОСТ Р
51897–2021 Менеджмент риска. Термины и определения
ГОСТ Р ИСО 9000–2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ Р ИСО 31000–2019 Менеджмент риска. Принципы и руководство
ГОСТ 19.701–90 Единая система программной документации. Схемы алгоритмов,
программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения