СТО
СТО 123456RW-187-2021
Система менеджмента качества.
Мониторинг и измерение продукции.
Самоконтроль изготовленной продукции производственным персоналом
Настоящий стандарт устанавливает процедуру самоконтроля производственным
персоналом изготовленной им продукции.
Требования стандарта являются обязательными для всех подразделений и должностных
лиц организации, задействованных в изготовлении, контроле и испытаниях
продукции.
Требования стандарта не распространяются на операции технологического процесса,
в которых указаны требования по контролю выполнения качества операции самим
исполнителем без их последующего предъявления ОТК.
Стандарт разработан с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015–002.
Взамен
СТО 12345678-179-2013.
Целями реализации процедуры самоконтроля производственным персоналом
изготовленной им продукции являются:
- повышение ответственности производственного персонала за качество
изготовленной им продукции;
- повышение заинтересованности производственного персонала в обеспечении
надлежащего качества изготовленной им продукции.
Содержание
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины, определения, обозначения и сокращения
4 Обязанности, ответственность и полномочия
5 Описание процедуры
5.1 Общие положения
5.2 Описание процедуры самоконтроля производственным персоналом изготовленной им
продукции
5.2.1 Разработка и оформление требований к проведению самоконтроля
5.2.2 Обеспечение условий для проведения работ с самоконтролем
5.2.3 Подача, рассмотрение и принятие решений по заявлениям производственного
персонала о предоставлении права работы с самоконтролем
5.2.4 Оформление необходимой документированной информации для обеспечения работы
с самоконтролем
5.2.5 Работа производственного персонала с самоконтролем
5.2.6 Периодический контроль производственного персонала, работающего с
самоконтролем
5.2.7 Действия по результатам периодического контроля производственного
персонала, работающего с самоконтролем
5.3 Действия в отношении рисков, возникающих при реализации процедуры
5.4 Порядок оценки процедуры
6 Учет, хранение и обращение
7 Актуализация
8 Распределение
9 Документированная информация
Приложение А (справочное) Алгоритм реализации процедуры самоконтроля
производственным персоналом изготовленной им продукции
Приложение Б (рекомендуемое) Порядок обращения личных клейм в ООО WW «WWW»
Приложение В (рекомендуемое) Форма заявления-обязательства
Приложение Г (рекомендуемое) Форма перечня операций, которые работнику
допускается проводить с самоконтролем
Приложение Д (рекомендуемое) Форма протокола заседания комиссии по рассмотрению
заявления-обязательства
Приложение Е (обязательное) Форма личной карточки исполнителя с правом
самоконтроля
Приложение Ж (рекомендуемое) Форма удостоверения исполнителя на право работы с
самоконтролем
Приложение И (рекомендуемое) Форма карточки учета личных клейм
Приложение К (рекомендуемое) Форма графика периодического контроля исполнителей
с правом самоконтроля
Приложение Л (рекомендуемое) Форма справки об отсутствии/наличии замечаний по
результатам периодического контроля у исполнителя с правом самоконтроля
Приложение М (рекомендуемое) Форма отчета об оценке процедуры
Библиография
Лист регистрации изменений
При разработке стандарта использованы:
ГОСТ РВ 0015–002–2020 Система разработки и постановки на производство военной
техники. Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ Р ИСО 9000–2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ 2.314–68 Единая система конструкторской документации. Указания на чертежах
о маркировании и клеймении изделий
ГОСТ 19.701–90 Единая система программной документации. Схемы алгоритмов,
программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения
ГОСТ 15467–79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и
определения
ГОСТ 16504–81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль
качества продукции. Основные термины и определения